Kommunstyrelsen föreslår ändrad budget och stoppad måltidsprishöjning

Kommunstyrelsen i Båstads kommun har behandlat delårsrapporten per den 31 augusti 2026 och föreslår ombudgeteringar, tilläggsbudgetar för investeringar och ett stopp för en tidigare planerad höjning av måltidspriserna till vård- och omsorgsnämnden.

Bakgrund

Enligt delårsrapporten för 2026 väntas Båstads kommun göra ett positivt resultat på 10 miljoner kronor för året. Det är 2 miljoner kronor bättre än budget. Justerat för exploateringsnetto uppgår resultatet till 7 miljoner kronor, vilket är 1 miljon kronor sämre än budget och motsvarar 0,6 % av skatteintäkter och generella statsbidrag. Det är under målnivån på 1,3 %.

Kommunallagens balanskrav bedöms ändå uppfyllas, men inga långsiktiga finansiella mål nås helt enligt delårsrapporten. Kommunstyrelsen beslutar att överlämna rapporten med tillhörande bokslutsprognos till kommunfullmäktige och revisionen.

Det här bygger vidare på Miljonförändringar i Båstads budget för 2026, som ger bakgrund till de senaste budgetförslagen.

Förslag om ombudgeteringar mellan nämnder

I samband med delårsrapporten föreslår kommunstyrelsen flera ombudgeteringar mellan nämnderna. Förslagen omfattar bland annat:

• Att 377 000 kronor flyttas från socialnämnden till vård- och omsorgsnämnden för insatsen vardagsstöd.
• Att 400 000 kronor flyttas från kommunstyrelsen till vård- och omsorgsnämnden för ökade merkostnader inom färdtjänsten.
• Att 2 miljoner kronor flyttas från socialnämnden till vård- och omsorgsnämnden på grund av förändrade volymer i verksamheterna.

Förändringarna syftar till att anpassa budgeten efter kostnader och volymer i de berörda verksamheterna.

Kostnader och finansiering

På investeringssidan föreslår kommunstyrelsen en tilläggsbudget för byggnadsprojektet Hamnen 3 på 1,121 miljoner kronor. Det höjer projektets totala budget till 27,321 miljoner kronor.

Samtidigt föreslås en minskning av investeringsmedel för utbyggnaden av gång- och cykelvägen längs väg 115 mellan Östra Karup och Hasslöv med 1,2 miljoner kronor. Den totala budgeten på 6,4 miljoner kronor för detta projekt ska enligt förslaget i stället hanteras i 2027 års investeringsbudget.

Ytterligare tilläggsbudgetar föreslås för exploateringsprojektet i kvarteret Plommonet samt VA-projekt enligt Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB:s (NSVA) verksamhetsplan, totalt 2,84 miljoner kronor. Kommunstyrelsen slår också fast att den förändrade investeringsbudgeten ska finansieras via rörelsekapitalet.

Stoppad höjning av måltidspriser

I debatten om delårsrapporten yrkade kommunstyrelsens ordförande att måltidsverksamhetens överskott ska innebära att verksamheten inte får höja priset till vård- och omsorgsnämnden, trots tidigare beslut i preliminära budgetramar. Kommunstyrelsen beslöt i enlighet med detta tillägg.

Beslutet påverkar fördelningen av kostnader mellan nämnderna, eftersom vård- och omsorgsnämnden därmed inte får en planerad prishöjning från måltidsverksamheten.

Tidsplan och nästa steg

Nästa steg är att kommunfullmäktige tar ställning till de föreslagna ombudgeteringarna och investeringarna. Om fullmäktige följer kommunstyrelsens linje innebär det omfördelade resurser till vård- och omsorgsområdet, en förstärkt budget för Hamnen 3, senarelagd hantering av beslut kring gång- och cykelvägen längs väg 115 samt ökade investeringar i VA-infrastruktur och exploateringsplanering.

Delårsrapporten med bokslutsprognos ligger också till grund för kommunens fortsatta ekonomiska planering för 2026.